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365体育滚球_365滚球直播-【亚洲最大娱乐平台】@2020年部门决算公开

2021-08-23 08:00:42 来源:市林业局 点击次数:
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第一部分市林业局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分   市林业局单位概况

  一、部门职责

1. 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的规范性文件、中长期规划并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。   

2. 组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作,组织指导林木花卉工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担市绿化委员会的具体工作。

3. 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,指导公益林划定和管理工作,管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟订湿地保护规划,监督管理湿地的开发利用。

4. 负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查,组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划,监督管理沙化土地的合理开发利用,组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核,组织沙化灾害预测预报和应急处置。

5. 负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。

6. 负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。按权限负责国家公园设立、规划、建设和特许经营等工作,负责省委托市或由市政府直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。按权限提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批,组织审核各类自然遗产的申报,会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

7. 负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的措施办法,指导农村林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草,负责天然林保护工作。

8. 拟订林业和草原资源优化配置及木材利用措施办法,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。

9. 指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10. 指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全市林业重大违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作。

11. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时,可以提请市应急管理局,以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

12. 监督管理林业和草原资金和国有资产,提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议,按市政府规定权限,审核市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节措施办法,组织实施林业和草原生态补偿工作。

 13. 负责林业和草原科技、教育和外事工作,指导全市林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原国际交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

职责调整(2020年11月4日)

14. 市森林公安局划归市公安局直接领导管理,市林业局不再领导管理。市森林公安局划归市公安局管理后,业务上接受市林业局的指导,继续承担森林防火工作,负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等,查处森林领域其他违法犯罪行为,协同市林业局开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。掌握生态环境、生物安全等领域犯罪动态,拟订预防、打击对策;组织开展对生态环境、生物安全等领域犯罪案件的侦查工作。市公安局与市林业局要建立健全安全保卫工作协作机制、行政执法与刑事司法衔接机制,加强信息沟通和协同配合,共同做好保护自然资源和生态环境工作。

15. 市林业局设立森林防火科,主要负责组织编制森林火灾防治规划、管理规范并组织实施,组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、火情早期处理等工作,组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作,负责行业安全生产相关工作。

16.  完成市委、市政府交办的其他事项。 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据市编委办核定,市林业局内设科室18个,2020年所属事业单位5个(2021年市森林公安局划转市公安局),其中市森林公安局和市林业信息中心纳入2020年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是办公室、造林绿化科、人事科、机关党委、野生动植物保护科、规财科、资源林政和改革发展科、湿地管理科、自然保护地管理科、森林防火科、行政审批服务办公室、林权中心、种苗站、林场站、森林资源监测中心、执法支队、柳叶湖分局、桃花源分局。

所属事业单位分别是常德市森林公安分局(2021年市森林公安局划转市公安局)、常德市林业信息中心、常德市林业科学研究所、常德市河洑国有林场、常德市常德国有林场。

(二)决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:市林业局本级以及所属预算单位市森林公安局和市林业信息中心。


第二部分  部门决算表

2020年度部门决算公开表样.xls


第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计分别为3440.38万元、3086.04万元。与上年相比,收入增加257.13万元,增长8.08%,支出增加205.12万元,增长7.12%,主要是因为人员经费增加。

 二、收入决算情况说明

本年收入合计3155.33万元,其中:财政拨款收入3155.33万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3086.04万元,其中:基本支出2422.74万元,占78.51%;项目支出663.29万元,占21.49%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。       

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收入、支出总计分别为3155.33万元、3086.04万元,与上年相比,收入增加216.76万元,增长7.38%,支出增加205.12万元,增长7.12%,主要是因为人员经费增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3086.04万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加205.12万元,增长7.12%,主要是因为人员经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3086.04万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0.35万元,占0.01%;公共安全支出364.56万元,占11.81%;社会保障和就业支出428.1万元,占13.87%,卫生健康支出3.25万元,占0.11%,农林水支出2155.24万元,占69.84%,住房保障支出134.54万元,占4.36%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2613.42万元,支出决算数为3086.04万元,完成年初预算的118%,其中:

1.一般公共服务支出。

年初预算为0万元,支出决算为0.35万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预决算口径不一致,部分支出年初未纳入预算。

2.公共安全支出。

年初预算为361.1万元,支出决算为364.56万元,完成年初预算的101%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出。

年初预算为236.19万元,支出决算为428.1万元,完成年初预算的181.25%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预决算口径不一致,离退休人员部分决算数据年初预算未纳入。

4. 卫生健康支出。

年初预算为0万元,支出决算为3.25万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:新冠肺炎疫情防控人员经费增加。

5. 农林水支出。

年初预算为1901.61万元,支出决算为2155.24万元,完成年初预算的113%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预决算口径不一致,省级项目资金年初未纳入预算以及临时追加交办的专项任务。

6. 住房保障支出。

年初预算为114.52万元,支出决算为134.54万元,完成年初预算的117.5%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预决算口径不一致,实际支出数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2422.74万元,其中:人员经费2054.97万元,占基本支出的84.82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等经济科目;公用经费367.77万元,占基本支出的15.18%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等经济科目。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为29.77万元,支出决算为26.42万元,完成预算的88.75%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为10.77万元,支出决算为11.7万元,完成预算的108.6%,决算数大于预算数的主要原因是预算编制数较实际支出稍有偏差;与上年相比减少13.42万元,减少53.42%,减少的主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响,公务接待明显减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为19万元,支出决算为14.72万元,完成预算的77.47%,决算数小于预算数的主要原因是预算编制数较实际支出稍有偏差;与上年相比减少26.24万元,减少64.06%,减少的主要原因是2019年购置公务用车一台,2020年无此开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算11.7万元,占44.28%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算14.72万元,占55.72%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为11.7万元,全年共接待来访团组145个、来宾935人次,主要是上级主管部门来常进行督导检查、区县市来单位汇报工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14.72万元,其中:公务用车购置费0万元,未更新公务用车。公务用车运行维护费14.72万元,主要是公务用车修理维护费、加油费等支出。截止2020年12月31日,本部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收入安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出367.77万元,比年初预算数减少10.13 万元,降低2.68%。主要原因是:单位厉行节约,减少开支。

十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费7.62万元,用于召开三类会议,人数195人,内容为各业务科室召开的业务工作传达布置会议等;开支培训费6.87万元,用于专业技能培训,人数238人,内容为开展防火技能培训和林木生物质剩余物衍生技术培训;无节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。

 十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额169.17万元,其中:政府采购货物支出13.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出155.93万元。授予中小企业合同金额2.2万元,占政府采购支出总额的1.3%,其中:授予小微企业合同金额2.2万元,占政府采购支出总额的1.3%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

见第五部分 附件

第四部分  名词解释

 一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

2020年度365体育滚球_365滚球直播-【亚洲最大娱乐平台】@部门整体支出  绩效自评报告

为加强财政预算资金管理,进一步规范预算资金使用,提高财政资金使用效益,根据预算绩效管理考核的通知精神,我局积极组织对2020年度本单位整体支出进行了绩效自评,形成本绩效自评报告。

一、部门、单位基本情况

(一)机构、人员构成

365体育滚球_365滚球直播-【亚洲最大娱乐平台】@是市人民政府工作部门。根据市编委办核定,内设办公室、人事科(离退休人员管理服务科)、造林绿化科(市绿化委员会办公室)、资源林政和改革发展科、湿地管理科、自然保护地管理科(风景名胜管理办公室)、野生动植物保护科、规划财务科、行政审批服务办公室(科学技术与国际合作科)、森林防火科、机关党委11个科室。

市国有林场与森林公园管理站(市林业产业管理办公室)、市林木种苗管理站(市林业科技推广站)、市林业综合行政执法支队、市林权管理服务中心、市森林资源监测中心、市林业局柳叶湖分局、市林业局桃花源分局、市野生动植物保护站、市湿地管理中心9个财政未独立事业单位。

市信息中心、市林业科学研究所、市河洑国有林场、市常德国有林场4个财政独立事业单位。

市林业局编制78人,行政编制24人,事业编制54人。年末实有在职人员69人,其中行政编制24人,事业编制45人。临聘5人,提前退休2人,离退休48人。

(二)单位主要职责

贯彻执行国家、省关于林业的方针政策,研究拟定我市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的文件。组织开展植树造林、封山育林,指导森林资源管理、陆生野生动植物保护、森林病虫害防治。

二、部门财务情况

(一)部门整体支出情况

2020年度收入总额2,391.47万元,全部为财政拨款收入,上年结转244.60万元。支出总额2,281.73万元。年底结转结余354.34万元。

(二)部门预算收支决算情况

1.2020年年初预算收入2,007.28万元,均为一般公共预算财政拨款收入。基本支出预算1,403.28万元。其中工资福利支出944.80万元、一般商品和服务支出285.37万元、对个人和家庭补助支出173.11万元;项目支出预算604万元。决算收入2,391.47万元。较年初预算增加384.19万元,主要原因是:基本支出追加,追加于人员经费、全市文明考核奖、综治考核奖和绩效等奖励标准上浮。上年结转244.60万元。可用指标2,636.07万元。

2.2020年决算支出总额2,281.73万元,均为一般公共预算财政拨款支出。其中基本支出1,696.56万元(工资福利支出1,119.31万元、日常公用经费支出283.96万元、对个人和家庭补助支出286.23万元、其他资本性支出7.06万元);项目支出585.17万元。2020年决算支出较上年支出增加134.52万元。

(三)“三公经费”支出使用和管理情况

1.“三公经费”支出使用情况。2020年三公经费,决算支出20.38万元。其中公务用车运行和维护费预算10万元,实际使用10.58万元;公务接待费预算8万元,实际使用9.80万元;本年无因公出国经费支出。与2019年比较,三公经费决算支出减少45.48万元,主要原因:资本支出减少及厉行节约。

2.“三公经费”管理情况。为加大对“三公”经费管理,推进厉行节约反对浪费工作的制度化、规范化、程序化,确保 “三公”经费各项要求落到实处。进一步完善和细化单位经费管理、公务接待费、公务用车等制度。公务接待严格按照“先审批、后接待”的程序,上级领导或工作人员、外省市来客、本市各区县局主要领导由办公室统一安排,本市各区县局其他工作人员由相关科室报分管领导审批后具体承办,一事一结,及时报账。公务车辆由办公室集中管理、统一调度。扎实推进财务公开,主动接受群众和社会监督。

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,建立高素质干部队伍,努力践行习近平生态文明思想,围绕市委、市政府“开放强市产业立市”战略部署,着力开展工作。重点以推进林业生态效益、经济效益、社会效益“三大效益”和谐增长、人与自然和谐共生为使命,以构建完备的林业生态体系、发达的林业产业体系和高效的林业治理体系为目标,坚持生态强市,为建设绿色常德、美丽常德作出新的更大贡献。

(二)2020年度部门绩效目标

1.数量指标:完成营造林154.6万亩(其中人工造林11.9万亩,封山育林25.5万亩,退化林修复41.5万亩,森林抚育75.7万亩),活立木蓄积量突破4320万立方米,森林覆盖率稳定在48%以上,湿地保护率稳定在72%。

     2.质量指标:绿植存活率达85%以上;林业有害生物成灾率控制在4‰以下;涉林违法案件查处率达100%。

 3.效益指标。经济效益,带动林业产业经济发展,林业产业产值370亿元以上;社会效益,创建国际湿地城市支持率99.75%以上;生态效益,进一步改善林木生长环境,改善人们居住环境。

    4.满意度。社会公众或服务对象满意度90%以上。

四、绩效评价工作情况

按照《常德市财政局关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》的要求,我局对单位整体支出进行了自查自评。查阅了2020年度预算安排、预算追加、资金管理、资产管理、经费支出等相关文件资料和财务凭证,结合各业务股室统计数据,进一步核实,经认真分析,归纳汇总,最终形成绩效评价自评报告。

五、综合评价结果

    经综合评价,365体育滚球_365滚球直播-【亚洲最大娱乐平台】@2020年部门整体支出绩效评价指标得分91.8分,评价等级为“优”。

六、部门整体支出绩效情况

(一)产出指标完成情况

1.2020年完成营造林161.23万亩。(其中:人工造林16.3万亩、封山育林25.69万亩、退化林修复41.5万亩、森林抚育的面积77.74万亩),全市参加全民义务植树活动人数达347.49万人次,尽责率达95%,完成植树1201.19多万株;活立木蓄积量4197万立方米;森林覆盖率达48%;全市湿地面积286万亩,占国土面积10.5%,其中,纳入保护面积205万亩,保护率71.66%。

2.营造林绿植存活率均达到90%以上;林业有害生物成灾发生率为2.26%;涉林73项突出生态环境问题已全部按要求完成整改销号任务,涉林违法案件查处率达100%。

(二)效益指标分析

1.社会效益。荣获第二届“生态中国湿地保护示范奖”,顺利通过“国家森林城市复检”现场验收,成功举办2020年长江湿地保护网络年会及全省造林绿化现场会,成功获评湖南省2020届省级文明单位,2020年综治工作优秀单位,2020年度禁食野生动物工作先进集体和全省绿化先进集体,“十三五”全省林草种苗工作先进集体,2020年度“湘林杯”林业建设目标管理考核优胜单位。

2.经济效益。林业产业总产值达353.14亿元,同比增长5.4%。

3.生态效益。西洞庭湖欧美黑杨已全面“清零”,累计清除12.18万亩,完成湿地修复21.5万亩。石门仙阳湖国家湿地公园顺利通过验收。11月5日-6日,在我市召开了2020长江湿地保护网络年会,湿地保护工作向全国推广;按照林业“一封控、四严禁”的要求,全市累计封控野生动物人工繁育场所372家、人工繁育野生动物4650.6万条(头、只),退养户313家。

4.满意度。社会公众或服务对象满意度达95%。

七、存在的主要问题及原因分析

存在的主要问题。一是林业产业总产值同比增长5.4%,未完成绩效目标。二是征占用林地管理不到位。三是林业经济发展环境仍待优化。政务服务、政策宣讲、企业帮扶等方面仍有提升空间。

原因分析:一是林业产业特色不明显。包括油茶产业在内,产业基地规模不大、龙头企业不强、特色产品不多、产品附加值不高等弱势仍然存在;二是公益林、天然林管理难度大,案件查处力量薄弱且是野生动物退养户转型转产困难较大。

八、有关建议

(一)加强队伍建设。

通过引进、招考、培训、交流等措施,提高专业人员比例,提升专业技能水平,着力打造一支高素质专业化林业干部队伍。

(二)持续加强林地资源与天然林、公益林保护与管理。

1.严格限额管理。加强《森林法》的宣传培训,严格执行“十四五”采伐限额,落实地方政府保护发展森林资源目标责任制。

2.严格林地管理。继续开展森林督查暨资源更新“一张图”及国土三调数据对接,启动编制林地保护利用规划,落实天然林保护修复制度实施方案,确保森林督查问题整改率不低于90%。

3.严格执法打击。结合专项执法行动,开展“双随机一抽查”,加大林业行政案件的查处力度,重点查处非法占用林地、滥用木材、野生动植物检疫、森林防火等案件。


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