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常德市林业信息中心2021年部门预算公开

2021-02-05 11:40:18 来源:市林业局 点击次数:
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第一部分:常德市林业信息中心2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

    (一)职能职责

    (二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

(一)基本支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算情况

七、名词解释

第二部分:常德市林业信息中心2021年部门预算公开表

 

第一部分:常德市林业信息中心2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

本部门的主要任务是组织实施林业信息化建设工作规划;组织指导全市林业电子政务系统的应用和推广;负责林业信息资源数据库,林业电子政务网,局机关局域网及配套设备的建设,维护和管理;组织指导全市林业电子政务信息安全保障体系建设及相关信息系统的安全保密工作;组织指导全市林业信息化培训工作。

(二)机构设置

根据市编委办核定,本部门下设0科,无下属单位或机构。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级,没有二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的为常德市林业信息中心本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即常德市林业信息中心本级预算。收入包括经费拨款119.05万元。支出为保障部门基本运行的经费。主要涉及农林水支出。

2021年市林业信息中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

(一)收入预算。2021年年初收入预算数119.05万元,其中,一般公共预算拨款119.05万元(经费拨款119.05万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元);政府性基金预算拨款0万元。2021年收入预算较上年减少14.8万元,下降11%,主要是经费拨款减少14.8万元,主要原因是本部门人员减少,工资福利支出减少。

(二)支出预算。2021年年初支出预算数119.05万元,其中,基本支出119.05万元,项目支出0万元。主要包括农林水支出119.05万元。

2021年支出预算较上年减少14.8万元,下降11%,主要是人员经费减少14.2万元,主要原因是本部门人员减少,工资福利支出减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入119.05万元,支出主要为农林水支出119.05万元。2021年一般公共预算拨款规模较上年减少14.8万元,下降11%,主要是人员经费减少14.2万元,主要原因是本部门人员减少,工资福利支出减少。具体安排情况如下:

(一)基本支出:市林业信息中心2021年一般公共预算基本支出年初预算数为119.05万元,其中:人员经费104.65万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助;公用经费14.4万元,包括:办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市林业信息中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2021年市林业信息中心运行经费一般公共预算拨款预算119.05万元,较上年预算减少14.8万元,下降11%。其减少原因为本部门人员减少,工资福利支出减少。

(二)“三公”经费预算情况。2021年市林业信息中心“三公”经费预算数为0.99万元,其中:公务接待费0.99万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元)。2021年“三公”经费预算较上年减少0.28万元,下降22%。其减少原因为本部门厉行节约,减少开支。

七、名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第二部分:常德市林业信息中心2021年部门预算公开表

 

常德市林业信息中心2021年部门预算公开表.xls


 

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