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常德市林业信息中心 2020年部门决算公开

2021-09-07 08:05:23林业信息中心T T

目      录

第一部分林业信息中心概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、 政府性基金预算收入支出决算情况

九、 关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府釆购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分    林业信息中心单位概况

 一、门职责

(一)组织实施林业信息化建设工作规划;

(二)组织、指导全市林业电子政务系统的应用和推广;

(三)负责林业信息资源数据库、林业电子政务网、局机关局域网及配套设备的建设、维护和管理;

(四)组织、指导全市林业电子政务信息安全保障体系建设及相关信息系统的安全保密工作;

(五)组织、指导全市林业信息化培训工作。

 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。根据市编委办核定,本单位内设科室零个,所属事业单位零个,全部纳入2020年部门决算编制范围。

(二) 决算单位构成。本单位无所属预算单位,纳入2020年部门决算编 制范围的为林业信息中心单位本级。  


第二部分   部门决算表

决算公开附件.xlsx


第三部分  2020年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支岀总计分别为152.89万元、152.89万元。与上年相比,增加33.08万元,增长27.61%,主要是因为2020年度绩效发放标准提高等原因。

二、 收入决算情况说明

本年收入合计152.89万元,其中:财政拨款收152.89万元,占 100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%; 经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%; 其他收入0万元,占0%。

三、 支出决算情况说明

本年支出合计152.89万元,其中:基本支出152.89万元,占100%; 项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经 营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计分别为152.89万元、152.89万元,与上年相比,增加33.08万元,增长27.61%,主要是因为2020年度绩效发放标准提高等原因,收入和支出增加。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出152.89万元,占本年支出合计的100%, 与上年相比,财政拨款支出增加33.08万元,增长27.61%,主要是因为2020年度绩效发放标准提高等原因。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出152.89万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出90.76万元,占59.37%;农林水支出57.95万元,占37.9%;住房保障支出4.18万元,占2.73%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为135.75万元,支出决算数

为152.89万元,完成年初预算的112.63%,其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。                                                                                                                                

年初预算为0万元,支出决算为90.76万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预决算口径不一致

2.农林水支出(类)林业和草原 (款)事业机构 (项)其他林业和草原支出(项)。

年初预算为135.75万元,支出决算为57.95万元,完成年初预算的42.69%,决算数小于年初预算数的主要原因是:预决算口径不一致

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为0万元,支出决算为4.18万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:预决算口径不一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出152.89万元,其中:人员经费139.80万元,占基本支出的91.44%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费等;公用经费13.09万元,占基本支出的8.56%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算1.27为万元,支出决算为0.06万元,完成预算的4.72%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1.27万元,支出决算为0.06万元,完 成预算的4.72%,决算数小于预算数的主要原因是单位严格遵循财政厉行节约的原则,严格实行内部控制;与上年相比减少0.7万元,减少92.11%,减少的主要原因是加强“三公”经费管理,严控经费支出,使我单位运行经费得到了有效控制和节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.06万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。 其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、 公务接待费支出决算为0.06万元,全年共接待来宾3人次,主要是与国家林业和草原局林产工业规划设计院进行业务对接发生的接待支出。  

3、 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出万元,项目支出万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收入安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

    本单位2020年度机关运行经费支出0万元,比上年决算数增长0万元,增长0%。

十、一般性支出情况

    本单位2020年开支会议费0.19万元,用于召开国家森林草原防灭火指挥部来湘调研工作调度会议,人数23人,内容为配合国家森林草原防灭火指挥部搞好防灭火情况实地调研相关准备工作;开展全市林业信息化应用会议,人数13人,内容为安全保密知识讲解、计算机网络基础知识、湘林杯信息化指标考核讲解;

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府釆购 货物支出0万元、政府釆购工程支岀0万元、政府采购服务支 出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额 的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法 执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,无其他支出;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等随同主管部门一同公开.


第四部分   名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、 项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事 业发展目标所发生的各项支出。

三、 “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。